目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、单位整体绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市金融监督管理局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕90号），北京市金融发展促进中心是中共北京市委金融委员会办公室、中共北京市委金融工作委员会（北京市地方金融管理局）直属公益一类事业单位。
主要职责是：承担本市金融发展与服务、行政审批等方面事务性工作；开展企业上市专业化指导和推介服务；承担在京金融机构的联络、服务，以及金融领域相关宣传教育、交流合作、人才促进等事务性工作；承担市委金融办机关信息化建设的技术性、事务性工作。
（二）机构设置情况
北京市金融发展促进中心内设六个职能部门，分别为综合管理部、金融机构服务部、营商环境部、宣传联络部、信息研发部、网络安全与应急保障部，无下属单位。
（三）人员编制及实有情况
北京市金融发展促进中心事业编制37人，实有人数33人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算1226.30万元，比2024年年初预算数1089.08万元增加137.22万元，增长12.60%。主要原因是新增办公场所搬迁费用以及编制内增员，人员经费增加。
（一）本年财政拨款收入1226.30万元
1.一般公共预算拨款收入1226.30万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年度支出预算1226.30万元，比2024年年初预算数1089.08万元增加137.22万元，增长12.60%。主要原因是新增办公场所搬迁费用以及编制内增员，人员经费增加。
（一）基本支出。基本支出预算1032.99万元，占总支出预算84.24%，比2024年年初预算数907.18万元增加125.81万元，增长13.87%。
（二）项目支出。项目支出预算193.31万元，占总支出预算15.76%，比2024年年初预算数181.75万元增加11.56万元，增长6.36%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市金融发展促进中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算7.71万元，与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数5.00万元，与2024年年初预算数持平，主要原因:落实政府过“紧日子”要求，合理安排一般性支出。
2.公务接待费。2025年预算数0.21万元，与2024年年初预算数持平，主要原因:落实政府过“紧日子”要求，合理安排一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数2.50万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0.00万元，与2024年年初预算数持平；公务用车运行维护费2025年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年年初预算数持平，主要原因：落实政府过“紧日子”要求，合理安排一般性支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市金融发展促进中心政府采购预算总额19.71万元，其中：政府采购货物预算12.05万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.66万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市金融发展促进中心政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
北京市金融发展促进中心不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市金融发展促进中心填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算193.31万元，占本单位本年项目支出预算的100%
（五）重点行政事业性收费情况说明
北京市金融发展促进中心2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京市金融发展促进中心2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市金融发展促进中心共有车辆1台，共计23.51万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
附件：北京市金融发展促进中心2025年度单位预算报表
