目 录
第一部分2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市金融监督管理局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕90号），北京市金融发展促进中心是北京市地方金融监督管理局直属公益一类事业单位，主要职责是：承担本市金融发展与服务、行政审批等方面事务性工作；开展企业上市专业化指导和推介服务；承担在京金融机构的联络、服务，以及金融领域相关宣传教育、交流合作、人才促进等事务性工作；承担市金融监管局机关信息化建设的技术性、事务性工作。
（二）机构设置情况
北京市金融发展促进中心内设六个职能部门，分别为综合管理部、金融机构服务部、营商环境部、宣传联络部、信息研发部、网络安全与应急保障部，无下属单位。
（三）人员编制及实有情况
北京市金融发展促进中心事业编制37人，实有人数27人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算1098.96万元，比2022年年初预算数793.14万元增加305.82万元，增长38.56%。主要原因是编制内增员，基本经费预算增加。
（一）本年财政拨款收入1037.43万元
1.一般公共预算拨款收入1037.43万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0.03万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0.03万元。
（三）上年结转结余61.50万元
10.上年结转结余61.50万元。
三、支出预算情况说明
2023年支出预算1098.93万元，比2022年年初预算数793.14万元增加305.79万元，增长38.55%。主要原因是编制内增员，基本经费预算增加。
（一）基本支出。基本支出预算892.59万元，占总支出预算81.22%，比2022年年初预算数470.78万元增加421.81万元，增长89.60%。
（二）项目支出。项目支出预算206.34万元，占总支出预算18.78%，比2022年年初预算数322.36万元减少116.02万元，下降35.99%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市金融发展促进中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算7.71万元，与2022年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数5万元，与2022年年初预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.21万元，与2022年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.50万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市金融发展促进中心政府采购预算总额21.38万元，其中：政府采购货物预算6.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算14.78万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年北京市金融发展促进中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市金融发展促进中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算206.34万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市金融发展促进中心共有车辆1台，共计23.51万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市金融发展促进中心2023年度单位预算报表
