目 录
第一部分 2020年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度单位决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度单位绩效评价情况
第一部分 2020年度单位决算报表
报表详见附件：北京市金融发展促进中心2020年度决算报表。
第二部分 2020年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据市编办《关于同意设立北京市金融发展促进中心的函》（京编办事〔2012〕270号），北京市金融发展促进中心系北京市地方金融监督管理局直属公益一类事业单位，内设综合管理部、人才培训部、宣传联络部、信息研发部四个职能部门。北京市金融发展促进中心下属机构数0个，本年度无变动。
主要职责为：承担本市金融发展和金融服务辅助性、事务性工作；承担本市金融领域行政许可、核准、备案、年检、政策落实等事项的相关事务性工作；开展企业上市专业化指导和推介服务；承担首都金融信息网络、金融数据库和金融人才服务平台的建设及运行维护工作；联系新闻媒体，协助开展首都金融宣传工作；承担金融业务知识培训、金融从业人员教育培训和金融人才发展的相关服务工作；承担金融行业协会联络和服务工作；承担金融行业标准化、金融信用评估和金融文化等体系建设的服务工作；承担国内外金融交流与合作的服务工作；承担金融论坛等大型活动的支撑保障工作。
（二）人员构成情况
北京市金融发展促进中心事业编制17人，实有人数16人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1045.07万元，比上年减少79.76万元，下降7.09%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计1043.90万元，比上年减少77.65万元，下降6.92%，其中：财政拨款收入1043.89万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.01万元，占收入合计的0.01%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计964.25万元，比上年减少111.92万元，下降10.40%，其中：基本支出413.08万元，占支出合计的42.84%；项目支出551.17万元，占支出合计的57.16%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1045.04万元，比上年减少79.78万元，下降7.09%。主要原因：厉行节约，压缩项目经费支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出964.25万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.05万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出39.34万元，占本年财政拨款支出4.08%；卫生健康支出21.76万元，占本年财政拨款支出2.26%；金融支出902.10万元，占本年财政拨款支出93.55%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2020年度决算1.05万元，比2020年年初预算减少13.35万元，下降92.71%。其中：
“进修培训”（款）2020年度决算1.05万元，比2020年年初预算减少13.35万元，下降92.71%。主要原因：受疫情影响，线下培训项目取消。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算39.34万元，比2020年年初预算减少9.75万元，下降19.86%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算39.34万元，比2020年年初预算减少9.75万元，下降19.86%。主要原因：社保缴费比例调整。
3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算21.76万元，比2020年年初预算增加1.56万元，增加7.72%。其中：
“行政事业单位医疗支出”（款）2020年度决算21.76万元，比2020年年初预算增加1.56万元，增加7.72%。主要原因：社保缴费基数调整。
4、“金融支出”(类)2020年度决算902.10万元，比2020年年初预算减少122.93万元，下降11.99%。其中：
“金融部门行政支出”（款）2020年度决算902.10万元，比2020年年初预算减少122.93万元，下降11.99%。主要原因：厉行节约，减少一般性经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出413.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.97万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算7.72万元减少6.75万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数5万元减少5万元。主要原因：受疫情影响，未发生出国（境）费用。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.22万元减少0.22万元。主要原因：受疫情影响，减少公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.97万元，比2020年年初预算数2.5万元减少1.53万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.97万元，比2020年年初预算数2.5万元减少1.53万元，主要原因：受疫情影响，减少公务出行。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.11万元，公务用车保险0.32万元，公务用车其他支出0.04万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.97万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额323.11万元，其中：政府采购货物支出0.94万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出322.17万元。授予中小企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的1.12%，其中：授予小微企业合同金额3.62万元，占政府采购支出总额的1.12%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆1台，原值为23.51万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标，分为类、款、项三级。
第四部分 2020年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件：市金融发展促进中心2020年决算草案项目支出绩效自评表。
来源：北京市地方金融监督管理局
