第二部分 2023年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市金融监督管理局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕90号），北京市金融发展促进中心是中共北京市委金融委员会办公室（原北京市地方金融监督管理局）直属公益一类事业单位，内设综合管理部、金融机构服务部、营商环境部、宣传联络部、信息研发部、网络安全与应急保障部六个职能部门。北京市金融发展促进中心下属机构数0个，本年度无变动。

（二）人员构成情况

北京市金融发展促进中心事业编制37人，实有人数29人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1049.12万元，比上年增加61.18万元，增长6.19%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计973.63万元，比上年增加73.95万元，增长8.22%。

1.财政拨款收入973.59万元，占收入合计的99.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入973.59万元，占收入合计的100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0.04万元，占收入合计的0.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1001.33万元，比上年增加98.90万元，增长10.96%，其中：基本支出863.71万元，占支出合计的86.26%；项目支出137.62万元，占支出合计的13.74%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1049.08万元，比上年增加61.15万元，增长6.19%。主要原因：编制内增员，人员经费支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1001.33万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.60万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出81.80万元，占本年财政拨款支出8.17%；卫生健康支出43.67万元，占本年财政拨款支出4.36%；金融支出875.26万元，占本年财政拨款支出87.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.60万元，比2023年度年初预算减少4.20万元，下降87.50%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.60万元，比2023年度年初预算减少4.20万元，下降87.50%。主要原因：厉行节约，减少培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算81.80万元，比2023年度年初预算减少0.86万元，下降1.04%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算81.80万元，比2023年度年初预算减少0.86万元，下降1.04%。主要原因：机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出零星结余。

3.“卫生健康支出”(类)2023年度决算43.67万元，比2023年年初预算减少0.48万元，下降1.09%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算43.67万元，比2023年年初预算减少0.48万元，下降1.09%。主要原因：事业单位医疗零星结余。

4、“金融支出”(类)2023年度决算875.26万元，比2023年年初预算减少92.06万元，下降9.52%。其中：

“金融部门行政支出”（款）2023年度决算875.26万元，比2023年年初预算减少92.06万元，下降9.52%。主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出863.71万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.73万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算7.71万元减少6.98万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数5万元减少5万元。主要原因：因工作计划调整，未发生出国（境）费用。

2.公务接待费。2023年度决算数0.02万元，比2023年度年初预算数0.21万元减少0.19万元。主要原因：厉行节约，压减公务接待支出。2023年度公务接待费主要用于接待市级有关部门人员。公务接待1批次，公务接待7人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.71万元，比2023年度年初预算数2.50万元减少1.79万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，无新购置车辆。公务用车运行维护费2023年度决算数0.71万元，比2023年度年初预算数2.50万元减少1.79万元，主要原因：厉行节约，压减公务用车运行维护费用支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.30万元，公务用车维修0.20万元，公务用车保险0.10万元，公务用车其他支出0.11万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.71万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.60万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.60万元。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的33.33%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的33.33%。

四、国有资产占用情况

2023年度我单位无新购置车辆；无新购置单位价值100万元（含）以上的设备。截至12月31日，我单位共有车辆1台，原值为23.51万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括干部继续教育、干部培训支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。具体包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。具体包括行政单位医疗支出、事业单位医疗支出。

10.金融支出：反映金融方面的支出。具体包括金融部门用于行政方面、监管方面、发展方面的支出。

第四部分  2023年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件）