目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市金融监督管理局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕90号），北京市金融发展促进中心是北京市地方金融监督管理局直属公益一类事业单位，内设综合管理部、金融机构服务部、营商环境部、宣传联络部、信息研发部、网络安全与应急保障部六个职能部门。北京市金融发展促进中心下属机构数0个，本年度无变动。
主要职责为：承担本市金融发展与服务、行政审批等方面事务性工作；开展企业上市专业化指导和推介服务；承担在京金融机构的联络、服务，以及金融领域相关宣传教育、交流合作、人才促进等事务性工作；承担市金融监管局机关信息化建设的技术性、事务性工作。
（二）人员构成情况
北京市金融发展促进中心事业编制37 人，实有人数16人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1174.54万元，比上年增加129.47万元，增长12.39%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计1110.16万元，比上年增加66.26万元，增长6.35%，其中：财政拨款收入1110.15万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.01万元，占收入合计0.01%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计1046.78万元，比上年增加82.53万元，增长8.56%，其中：基本支出432.98万元，占支出合计的41.36%；项目支出613.80万元，占支出合计的58.64%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1174.53万元，比上年增加129.49万元，增长12.39%。主要原因：编制内增员,人员经费增加;信息化项目经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1046.78万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2.03万元，占本年财政拨款支出0.19%；社会保障和就业支出51.69万元，占本年财政拨款支出4.94%；卫生健康支出27.75万元，占本年财政拨款支出2.65%；金融支出965.31万元，占本年财政拨款支出92.22%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算2.03万元，比2021年年初预算减少10.67万元，下降84.02%。其中：
“进修培训”（款）2021年度决算2.03万元，比2021年年初预算减少10.67万元，下降84.02%。主要原因：受疫情影响，线下培训项目取消。
2、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算51.69万元，比2021年年初预算增加4.72万元，增长10.05%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算51.69万元，比2021年年初预算增加4.72万元，增长10.05%。主要原因：编制内增员，社保缴费增加。
3、“卫生健康支出”(类)2021年度决算27.75万元，比2021年年初预算增加0.74万元，增长2.74%。其中：
“行政事业单位医疗支出”（款）2021年度决算27.75万元，比2021年年初预算增加0.74万元，增长2.74%。主要原因：编制内增员，社保缴费增加。
4、“金融支出”(类)2021年度决算965.31万元，比2021年年初预算减少16.73万元，下降1.70%。其中：
“金融部门行政支出”（款）2021年度决算965.31万元，比2021年年初预算减少16.73万元，下降1.70%。主要原因：厉行节约，减少一般性经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出432.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.28万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算7.71万元减少6.43万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数5.00万元减少5.00万元。主要原因：受疫情影响，未发生出国（境）费用。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.21万元减少0.21万元。主要原因：受疫情影响，减少公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.28万元，比2021年年初预算数2.50万元减少1.22万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.28万元，比2021年年初预算数2.50万元减少1.22万元，主要原因：受疫情影响，减少公务出行。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.39万元，公务用车维修0.40万元，公务用车保险0.19万元，公务用车其他支出0.30万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.28万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额301.94万元，其中：政府采购货物支出0.57万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出301.37万元。授予中小企业合同金额1.39万元，占政府采购支出总额的0.46%，其中：授予小微企业合同金额1.21万元，占政府采购支出总额的0.40%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，原值为23.51万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括干部继续教育、干部培训支出。
8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。具体包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。具体包括行政单位医疗支出、事业单位医疗支出。
10.金融支出：反映金融方面的支出。具体包括金融部门用于行政方面、监管方面、发展方面的支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件。
