目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市金融监督管理局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕90号），北京市金融发展促进中心是北京市地方金融监督管理局直属公益一类事业单位，主要职责是：承担本市金融发展与服务、行政审批等方面事务性工作；开展企业上市专业化指导和推介服务；承担在京金融机构的联络、服务，以及金融领域相关宣传教育、交流合作、人才促进等事务性工作；承担市金融监管局机关信息化建设的技术性、事务性工作。
（二）机构设置情况
北京市金融发展促进中心内设综合管理部、金融机构服
务部、营商环境部、宣传联络部、信息研发部、网络安全与应急保障部六个职能部门，下属单位数量0个。
（三）人员构成情况
北京市金融发展促进中心事业编制37人，实有人数16人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算793.14万元，比2021年1068.72万元减少275.58万元，下降25.79%。其中：本年财政拨款收入707.49万元,比2021年1004.34万元减少296.85万元,原因为信息化服务项目减少；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金85.65万元,比2021年64.38万元增加21.27万元，原因为部分项目待履行支出程序后拨付。
（二）支出情况说明
2022年支出预算793.14万元，比2021年1068.72万元减少275.58万元，下降25.79%。
基本支出预算470.78万元，占总支出预算59.36%，比2021年411.83万元增加58.95万元，增长14.31%，原因为编制内增员，人员经费预算有所增加。项目支出预算322.36万元，比2021年656.89万元减少334.53万元，下降50.93%，原因为信息化服务项目减少。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
北京市金融发展促进中心预算项目经费主要为推动首都金融文化发展，加强金融服务，进一步优化首都金融发展环境，保障信息系统平稳运行等履职经费。主要用于促进首都金融文化体系建设，提升金融服务水平，进一步优化首都金融发展环境；开展金融宣传活动，展示首都金融形象，扩大首都金融的影响力；加强信息互通和数据共享，保障信息系统运行质量。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市金融发展促进中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算7.71万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数5万元，与2021年持平；2022年因公出国（境）费用主要用于参加金融行业监管、金融文化建设学习培训出访等方面。
2.公务接待费。2022年预算数0.21万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于国内公务来访的接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.50万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.50万元，其中：公务用车燃油1.33万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.42万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费2022年预算与2021年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市金融发展促进中心政府采购预算总额12.64万元，其中：政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.34万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市金融发展促进中心政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市金融发展促进中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位全部预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算236.71万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市金融发展促进中心共有车辆1台，共计23.51万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市金融发展促进中心2022年度单位预算报表 （见附件）
